Comune di Porto Viro
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4283F9F17 | Aggiudicata | Davide Marangoni | 01014880296 - Comune di Porto Viro -> SERVIZIO MANUTENZIONI | AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI. | Affidamento Diretto |
00727840290 - Autofficina FABBRIS SNC |
00727840290 - Autofficina FABBRIS SNC |
1185.96 |
2024-11-11 2025-02-17 |
1185.96 |
| B483457427 | Aggiudicata | Davide Marangoni | 01014880296 - Comune di Porto Viro -> SERVIZIO MANUTENZIONI | INTERVENTI DI DELIMITAZIONE E MESSA IN SICUREZZA UNITA’ ESTERNA PRESSO ASILO NIDO “LA COCCINELLA” | Affidamento Diretto |
01178300297 - TESSARIN CARPENTERIA S.R.L. |
01178300297 - TESSARIN CARPENTERIA S.R.L. |
2400.0 |
2024-12-06 2025-02-13 |
2400.0 |
| B45E6C5CC4 | Aggiudicata | Davide Marangoni | 01014880296 - Comune di Porto Viro -> SERVIZIO MANUTENZIONI | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CENTRO SPORTIVO MURAZZE | Affidamento Diretto |
01453260299 - MAZZUCCO IMPIANTI DI MAZZUCCO GABRIELE |
01453260299 - MAZZUCCO IMPIANTI DI MAZZUCCO GABRIELE |
3300.0 |
2024-11-26 2025-02-13 |
3300.0 |
| B18B7362D6 | Aggiudicata | Davide Marangoni | 01014880296 - Comune di Porto Viro -> SERVIZIO MANUTENZIONI | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. | Affidamento Diretto |
01453260299 - MAZZUCCO IMPIANTI DI MAZZUCCO GABRIELE |
01453260299 - MAZZUCCO IMPIANTI DI MAZZUCCO GABRIELE |
9800.0 |
2024-05-08 2025-01-29 |
9618.0 |
| B1866B2147 | Aggiudicata | Davide Marangoni | 01014880296 - Comune di Porto Viro -> SERVIZIO MANUTENZIONI | SERVIZIO DI REVISIONE DELLE BOMBOLE DI GAS METANO DEI MEZZI BIFUEL DI PROPRIETA’ COMUNALE IN SCADENZA NELL’ANNO 2024 | Affidamento Diretto |
01501290298 - INTERCAMBIO BOMBOLE DONADA DI PANETTO ALESSANDRO |
01501290298 - INTERCAMBIO BOMBOLE DONADA DI PANETTO ALESSANDRO |
221.31 |
2024-05-07 2025-02-03 |
221.31 |
| B5471259D5 | Aggiudicata | MARCO LUNI | 01014880296 - Comune di Porto Viro -> SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASFERTA ISTITUZIONALE PER PRESENTAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO PER IL CONTENIMENTO ED IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA DIFFUSIONE E PROLIFERAZIONE DEL GRANCHIO BLU | Affidamento Diretto |
01279880296 - TIEPOLO VIAGGI SRL |
01279880296 - TIEPOLO VIAGGI SRL |
268.0 | 268.0 | |
| B4C31431F3 | Aggiudicata | Davide Marangoni | 01014880296 - Comune di Porto Viro -> SERVIZIO MANUTENZIONI | INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE | Affidamento Diretto |
04761590282 - Società Agricola VITE VERDE S.r.l.s. |
04761590282 - Società Agricola VITE VERDE S.r.l.s. |
32500.0 |
2024-12-17 2025-02-13 |
32500.0 |
| B4C7B97858 | Aggiudicata | Davide Marangoni | 01014880296 - Comune di Porto Viro -> SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO SEDIE UFFICI COMUNALI V E VI SETTORE. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN S.P.A. | Affidamento Diretto |
02044501001 - ERREBIAN S.P.A. |
02044501001 - ERREBIAN S.P.A. |
2384.0 |
2024-12-17 2025-02-05 |
2908.48 |
| B4C8253709 | Aggiudicata | Davide Marangoni | 01014880296 - Comune di Porto Viro -> SERVIZIO MANUTENZIONI | FORNITURA E INSTALLAZIONE CARTELLONI E PANNELLI | Affidamento Diretto |
01573540299 - PUBBLY SYSTEM SRL |
01573540299 - PUBBLY SYSTEM SRL |
3278.69 |
2024-12-17 2025-01-28 |
3278.69 |
| B222D60815 | Aggiudicata | MARCO LUNI | 01014880296 - Comune di Porto Viro -> SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO | Formazione obbligatoria per la polizia locale | Affidamento Diretto |
01296500299 - TIRO A SEGNO NAZIONALE |
01296500299 - TIRO A SEGNO NAZIONALE |
538.04 |
2024-07-11 2024-12-11 |
538.04 |
| B4C4C9D42E | Aggiudicata | Davide Marangoni | 01014880296 - Comune di Porto Viro -> SERVIZIO MANUTENZIONI | AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE ED EQUILIBRATURA PNEUMATICI VEICOLI COMUNALI. | Affidamento Diretto |
01117760296 - IL GOMMISTA di Sarto Andrea e Tania & C. Snc |
01117760296 - IL GOMMISTA di Sarto Andrea e Tania & C. Snc |
713.12 |
2024-12-17 2025-02-13 |
713.12 |
| B57915C588 | Aggiudicata | FRANCESCO SIVIERO | 01014880296 - Comune di Porto Viro -> SERVIZI SOCIALI E SCUOLA | Servizio ristorazione scolastica scuole del territorio dal 03/02/2025 al 30/06/2025 | Affidamento Diretto |
01378740292 - OASI S.C.S. |
130050.0 | 0.0 |